2018年宁德市环境保护局预算说明

发布时间: 2018-02-13 10:01 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

 

 

 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:部门预算表

 

2018年市级部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

宁德市环境保护局的主要职责是:贯彻执行并监督实施国家有关环境保护工作的法律、法规和政策及福建省环境保护法规、规章、政策,依法对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全省全市减排目标的责任;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;开展环境科技工作、环境保护对外交流合作、环境宣传教育等工作。

二、部门基本情况

宁德市环境保护局包括环境保护局1个行政机关及下属环境监测站、环境监察支队、环境保护科学研究所、环境信息中心、核与辐射环境监督站、环境监测站东侨分站、应急与事故调查中心等7个事业单位。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市环境保护局

财政全额拨款

18

16

市环境监测站

财政全额拨款

32

31

市环境监察支队

财政全额拨款

26

23

市环境保护科学研究所

财政全额拨款

8

6

市环境信息中心

财政全额拨款

6

6

市核与辐射环境监督站

财政全额拨款

10

10

市环境监测站东侨分站

财政全额拨款

3

3

市应急与事故调查中心

财政全额拨款

5

5

三、部门主要工作任务

2018年,市环保局将深入学习贯彻党的十九大、省委十届五次全会、市委四届六次全会精神,认真落实党中央、国务院和省、市党委政府关于生态文明建设和生态环境保护的新思想、新目标、新部署,牢固树立社会主义生态文明观,以绿色发展理念为引领,坚决打好生态环境保护攻坚战,扎实推进国家生态文明试验区改革试验,加快补齐生态环保短板,持续保持和改善环境质量,不断满足人民日益增长的优美环境需要,努力推动“开发三都澳、建设新宁德”取得新成效。

(一)扎实做好中央部署的年度重点工作一是认真落实中央环保督察整改。牵头梳理2018年度整改任务并提请市委、市政府分解下达,严肃整治工作,继续实行一月一调度,推动相关县(市、区)和市直部门牵头督促逐项落实整改措施,其中重点抓好小流域整治、祥安纸业环保整改,建成运行青拓工业废渣综合利用项目、宁德市危废综合处置项目,确保2018年度环保整治任务落实到位。二是开展全国污染源普查工作。2018年上半年对全市污染源进行全面调查,做好数据规范填报及审核,下半年完成普查数据的分析汇总,进一步摸清宁德市不同行业、领域污染源总体分布和排放基本情况及动态变化信息,为环保决策提供重要数据支撑。三是对接落实环境保护费改税工作。配合市财政局、地税局落实环境保护税实施方案,做好历年排污数据档案资料的交接工作,确保费改税工作有序推进。

(二)抓紧推动生态文明试验区改革任务一是完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。待省里批复同意后,认真按照宁德市垂改方案,及时调整市、县两级环境保护管理体制,加强环保机构和队伍建设,确保新老体系平稳过渡、顺利完成垂改工作。二是落实生态保护红线管控制度。配合完成全省陆域生态保护红线划定,做好划定成果的应用以及与相关规划的充分衔接,并落实配套管控制度,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。三是健全完善环保网格化监管体系。全面完善运行宁德市网格化环保监管信息指挥平台,强化信息互通、即时跟踪调度,夯实基层环保监管信息化能力,提升市、县、乡三级环保监管水平。四是加快健全环境治理和生态保护市场体系。继续做好排污权储备与管理工作,全面推行排污权交易制度;按照分类管理要求,进一步扩大排污许可“一证式”管理范围,完成2018年度核发任务;开展2017年度企业环境信用评价,加强评价结果应用,构建企业环保“诚信激励,失信惩戒”的社会共治格局。五是试行生态环境损害赔偿制度。在霞浦县试点的基础上,总结探索经验,会同市直有关部门开展全市生态环境损害赔偿制度建立,进一步强化“环境有价、损害担当”的环保意识。同时,继续督促高风险企业落实环境污染责任保险工作。

(三)打好污染防治攻坚战一是着力打造“清新水域”。全面推行“河长制”“湖长制”,加强“两江三溪”重点流域、湖库和饮用水源环境保护;实施“一河一策”,继续落实小流域综合整治,确保2018年全面消除劣V类水体;系统开展水污染防治、水生态保护和水资源管理,重点推进合成革、造纸、电镀、船舶修造等重点行业专项治理,序时完成9个县级污水处理厂提标改造、乡镇污水处理设施建设全覆盖以及城市黑臭水体整治,加快实现“水清、河畅、岸绿、生态”的水域环境。二是全力保卫“洁净蓝天”。抓紧制定第二期大气污染防治行动计划,重点突出城市臭氧污染防治;加强火电、冶金新材料等重点行业大气污染物治理设施运行监管,落实氮氧化物、二氧化硫等源头减排;落实城市空气质量精细化管理,狠抓挥发性有机物、道路扬尘、餐饮油烟等专项整治,精心擦靓“宁德蓝”;借助全国污染源第二次普查,建立全市臭氧污染源清单,建成挥发性有机物组分在线监测系统,强化大气环境质量预测预警。三是全面推进“清洁土壤”。查明农用地土壤污染情况,启动工业用地污染状况详查,掌握全市土壤环境质量状况;建成土壤环境信息化管理平台,建立重点监控企业土壤污染防治责任制,有序开展土壤治理与修复工作;持续推进危废规范化管理,稳定运行福鼎市固废处置中心,年内建成宁德市危废综合处置项目,进一步提升危废处置能力

(四)持续强化环境监管一是严格环保执法。继续实行“清水蓝天”专项执法活动和环境执法大练兵,健全完善环境监管领域“双随机”抽查机制,强化移动执法设备规范使用,综合运用按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留和司法移送等措施手段,严厉惩处环境违法行为。二是加强环境应急管理。深入开展环境安全隐患排查,督促重点领域、重点行业落实环境风险防范工作;试点开展县级应急预案全面检查,推动提升各类应急预案编制水平;结合实际,进一步加强环境应急物资库建设及信息更新。三是强化核与辐射监管。开展辐射环境监测前沿实验室建设,指导福鼎市、霞浦县核应急能力建设,完善核与辐射环境监管,提高核应急响应能力。

(五)加大综合监管力度一是加快环保基础设施投资力度。结合各类督察整改工作,组织各县(市、区)梳理环保领域年度投资项目,继续加大环保投入,加快补齐环保短板。二是盯紧企业“主体责任”。坚持“谁污染、谁治理”“谁破坏、谁恢复”原则,通过加强企业环境信息公开、建立企业环境信用体系、推行环境污染责任保险等有力措施,督促企业自觉履行生态环境保护的主体责任落实,确保污染防治、生态保护、风险防范等各项措施落实到位。三是持续扩大公众参与力度。充分发挥环保“一网两微”和“12369”环保举报热线平台,畅通公众参与监督的渠道,同时,倡导绿色生活,引导全社会构建文明、节约、绿色、低碳的消费模式和生活方式。强化环保自愿服务,扩大环保志愿者队伍,鼓励社会各界广泛参与,构建群策群力、共建共享的生态环境保护体系。

(六)着力加强队伍自身建设一是加强党建工作。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,全面加强党的政治建设,牢固树立“四个意识”,从严抓班子、从严带队伍,严明政治纪律、严守政治规矩,层层压紧压实责任,全面落实从严治党要求。二是严格廉洁从政。深化政务公开,规范权力运行监督,强化廉政风险防控,严格落实中央八项规定精神,加强纪律教育和执行,持之以恒正风严纪,着力打造阳光透明环保队伍形象。三是强化作风建设。坚持马上就办、真抓实干,强化督促检查,以钉钉子精神抓好工作落实,全面提升环保部门服务项目、服务企业、服务发展的能力和水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

我局2018年收入预算为5382.38万元,其中:一般公共预算拨款5382.38万元。比上年增加2468.12万元,主要原因是人员经费和项目支出增加

相应安排2018年支出预算5382.38万元,其中:一般公共预算拨款5382.38万元(人员支出 989.06万元,对个人和家庭补助支出 2.18万元,公用支出117.19万元)。比上年增加2468.12万元,主要原因是增加2018年小流域以奖促治资金3675万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2018,我局一般公共预算拨款支出5382.38万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(20805010.33万元。主要用于行政及参公单位退休人员福利费、公务费、退休金(高龄补贴)等支出。

(二)事业单位离退休(20805020.92万元。主要用于事业单位退休人员福利费、公务费、退休金(高龄补贴)等支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505129.94万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗(210110120.70万元。主要用于行政及参公单位在职人员医疗保险支出。

(五)事业单位医疗(210110230.39万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助(210110312.78万元。主要用于在职人员医疗保险补助支出。

(七)行政运行(2110101372.17万元。主要用于行政及参公单位在职人员工资福利支出及公用经费等。

(八)其他环境保护管理事务支出(2110199467.68万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、污染源普查工作经费、环境保护管理业务经费等。

(九)核与辐射安全监督(2110204109.60万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、核与辐射业务经费等。

(十)其他环境监测与监察支出(2110299486.24万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、环境监测业务经费、环保执法工作经费等。

(十一)水体(2110302 3675.00万元。主要用于2018年小流域以奖促治资金。

(十二)住房公积金(221020176.63万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1108.43万元,其中:

(一)人员经费991.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费117.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年我局预算没有安排因公出国(境)经费,2018年与上年因公出国(境)经费预算均由市财政统一安排。

(二)公务接待费

2018年预算安排7.5万元。主要用于上级部门检查、开展环境保护管理事务方面等方面的接待活动,与上年相比持平。主要原因是: 一是严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,二是接待费范围、规格、标准及程序的完善,三是单位控制缩减接待支出,因此不突破上年水平。

(三)公务用车购置及运行费

因正在实施公务用车制度改革,2018年公务用车购置及运行费标准暂未核定。届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况,因此目前暂时无法与2017年相比。

2018年预算安排45.41万元,其中:公车运行费45.41万元,公车购置费0万元。与上年相比支出减少15.59万元,下降25.6%,主要原因是实行公务用车制度改革,一般公务用车保有量减少。

九、其他重要事项说明

一)机关运行经费

2018年我局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出71.58万元,比上年增加24.79万元,主要原因是人员经费增加和公车改革后增加公务交通补贴。

(二)政府采购情况

2018年度我局政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物支出28万元,主要是用于购买办公电脑等办公设备。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市环保局本级及所属的参公单位共有车辆0辆,所属的事业单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车8辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备3台。

(四)绩效目标设置情况

2018我局共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金4273.95万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件:1.2018年度收支预算总表 

2.2018年度收入预算总表

3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表 

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录

 

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