2017年度宁德市环境保护局决算说明

发布时间: 2018-07-27 17:46 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

 

 

 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:部门决算表

 

根据《宁德市财政局关于批复宁德市环境保护局2017年度部门决算的通知》(宁财(建)决20181 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预201738号)的要求,现将我单位2017年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市环境保护局的主要职责是:贯彻执行并监督实施国家有关环境保护工作的法律、法规和政策及福建省环境保护法规、规章、政策,依法对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全省全市减排目标的责任;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;开展环境科技工作、环境保护对外交流合作、环境宣传教育等工作。

二、部门基本情况

宁德市环境保护局包括环境保护局1个行政机关及下属环境监测站、环境监察支队、环境保护科学研究所、环境信息中心、核与辐射环境监督站、环境监测站东侨分站、应急与事故调查中心等7个事业单位。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市环境保护局

财政全额拨款

18

16

市环境监测站

财政全额拨款

32

31

市环境监察支队

财政全额拨款

26

23

市环境保护科学研究所

财政全额拨款

8

6

市环境信息中心

财政全额拨款

6

6

市核与辐射环境监督站

财政全额拨款

10

10

市环境监测站东侨分站

财政全额拨款

3

3

市应急与事故调查中心

财政全额拨款

5

5

三、部门主要工作总结

2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的关心支持下,市环保局认真落实上级决策部署,以改善环境质量为核心,以解决突出环境问题为重点,以深化改革为动力,推进各项环保工作落实,生态环境质量继续保持优良,位于全省前列。同时,市环保局荣获环保部全国环保信访先进集体,市环境监察支队被评为全省环境执法大练兵先进集体并推荐参加全国评选,并与市环境监测站荣获厦门会晤环境质量保障先进集体。

(一)主动作为,全力推进环保督察迎检和整改工作

一是提早谋划、周密部署。牵头制定迎检工作方案等一系列部署文件。督察期间全局取消放假,坚守岗位,加班加点,积极做好协调对接,很好地完成了督察各项保障任务。二是边督边改,务实有效。抽调骨干深入各地开展指导,保证了信访答复的规范、完整。牵头制定整改工作方案,实行月调度和联合督查通报机制,使各项问题整改按照计划得到落实。三是强化宣传,营造氛围。编发《环境保护督察简报》,全面宣传督察整改情况及群众获得感信息,信息采用量位列全省第三位。

(二)突出主线,强化生态环保“党政同责,一岗双责”

一是及时分解目标任务。细化分解绿色发展、环境质量、生态保护、环境治理与监管、落实目标责任、解决突出环境问题、生态文明建设创新等7个方面57项指标,明确目标任务。二是层层夯实责任。会同市效能办将责任书考核内容纳入各地各部门绩效考评指标,着力推动形成条块结合、各司其职、权责明确、保障有力的环保目标责任书推进机制。三是加强监督检查。牵头组织开展联合督查,一线研究、部署、督促,有效推动了“地条钢”、粘土砖厂、畜禽养殖、石板材矿山等区域性、行业性问题的整改落实,取得实效。

(三)先行先试,加快生态文明试验区改革创新

一是优化审批制度改革。制定“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单,主动服务要素保障,推进重点项目建设,服务绿色发展。二是加强环境管理体制创新。完善网格化监管机制,建成运行环保网格信息指挥平台,做到了网格边界清晰、责任主体明确、目标任务具体。三是加快环保市场化机制创新。开展企业环境信用体系评价、生态环境损害赔偿工作试点、推行环境污染责任保险、全面实施排污权有偿使用,创新市场化机制。

(四)综合施策,着力攻坚水、大气、土壤污染防治

一是深入实施“清新水域”工程。完成省下达的45个水污染防治项目,将7条小流域列入为民办实事项目,完成投资1.45亿元,有效提升了小流域水质。二是持续推进“洁净蓝天”工程。大唐火电厂完成超低排放改造验收;福鼎龙安合成革集中区实现集中供热,集中区内35根烟囱全面拆除。淘汰黄标车2882辆,排名全省第二位。三是有序开展“清洁土壤”工程。有序开展农用地土壤污染状况详查,重点推进危废处置能力建设,福鼎固废处置中心正式投运。

(五)严格执法,切实保障区域环境安全

一是严格环保执法监管。组织开展保障“清水蓝天”专项执法行动,立案查处环保违法案件291件,其中提起公安机关行政拘留10件,涉嫌环境犯罪司法移送18件。二是消除环境安全隐患。开展环境安全隐患排查,完成154家企业突发环境事件应急预案备案,提升环境风险处置能力。三是落实辐射环境监管。开展“太姥-2017”宁德核电厂核事故场内场外应急桌面演习,落实核应急值班备勤常态化,切实保障核安全。

(六)落实责任,全面从严治党

一是落实党建主体责任。持续深入“两学一做”常态化制度化学习,开展“红旗党支部”和“党员先锋岗”评选,引导党员干部践行“四讲四有”,做到“四个合格”。二是强化党风廉政建设。积极开展集中学习研讨、观看警示教育片、参观警示教育基地等多种形式的廉政教育活动,推进廉政教育全覆盖。三是加强精准扶贫攻坚。定期深入挂钩村、挂钩户开展包户帮扶活动,积极协调帮助解决相关困难问题,指导帮扶挂钩村、挂钩户实现脱贫

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余2135.10万元,本年收入3103.09万元,本年支出2106.52万元,年末结转和结余3131.67万元。

(一)2017年收入3103.09万元,较2016年决算数减少396.04万元,下降11.3%,具体情况如下:

1.公共财政预算拨款收入2984.05万元。

2.上级补助收入113.29万元。

3.其他收入5.75万元。

(二)2017年支出2106.52万元,较2016年决算数减少556.54万元,下降20.9%,具体情况如下:

1.基本支出1340.30万元。其中,人员支出1106.97万元,公用支出233.33万元

2.项目支出766.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2076.95万元,2016年决算数减少500.03万元,下降19.4%具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.86万元,2016年决算数增加2.32万元,主要是按省环保厅要求安排出国费用。

(二)归口管理的行政单位离退休1.88万元,较2016年决算数减少0.88万元,下降31.9%。减少的主要原因是2016年在行政单位离退休科目中列支的部分事业单位退休费用2017年已调整回事业单位离退休科目。

(三)事业单位离退休3.58万元,较2016年决算数增加2.57万元,增长254.5%。增加的主要原因是退休人员过节费、平安综治奖发放比例提高,以及2016年在行政单位离退休科目中列支的部分事业单位退休费用2017年已调整回事业单位离退休科目。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元,为2017年功能科目调整新增科目,主要是用于干部职工的基本养老保险缴费支出。

(五)死亡抚恤21.41万元,为2017年新增支出项目,主要是用于1 名在职死亡职工的死亡抚恤费支出。

(六)行政单位医疗支出30.37万元,较2016年决算数增加0.64万元,增长2.2%。增加的主要原因是2017年调资增加了医疗保险费支出。

(七)事业单位医疗支出34.81万元,较2016年决算数增加4.38万元,增长14.4%。增加的主要原因是2017年调资增加了医疗保险费支出。

(八)行政运行支出1155.46万元,较2016年决算数增加172.76万元,增长17.6%。增加的主要原因是增加车补费用和应休未休补贴等支出。

(九)环境保护宣传支出13.70万元,较2016年决算数增加1.02万元,增长411.2%。增加的主要原因是加强了生态环保宣传工作,宣传经费增加。

(十)其他环境保护管理事务支出314.78万元。较2016年决算数减少250.42万元,下降44.3%。减少的主要原因是环境监管能力配套的设备大部分在2016年已经完成购置,2017年度购置减少。

(十一)环境监测与监察支出61.30万元,较2016年决算数减少236.31万元,下降79.4%。减少的主要原因是环境监管能力配套的设备大部分在2016年已经完成购置,2017年度购置减少。

(十二)大气5万元,为2017年新增支出项目,主要是用于碳排放权交易工作经费。

(十三)其他污染防治支出222.53万元,较2016年决算数增加179.27万元,增长414.4%。增加的主要原因是因预算科目调整,原排污费安排的支出科目调整为其他污染防治支出科目。

(十四)农村环境保护支出62.40万元,较2016年决算数增加50.93万元,增长444%。增加的主要原因是用于土壤污染防治行动方案编制等项目支出。

(十五)减排专项支出48.85万元,较2016年决算数减少12.3万元,下降20.1%。减少的主要原因是用于污染减排的项目支出减少。

(十六)住房公积金78.32万元,较2016年决算数增加6.11万元,增长8.5%。增加的主要原因是2017年调资增加了住房公积金支出。

(十七)其他支出10.25万元,较2016年决算数减少67.34万元,下降86.79%。减少的主要原因是2017年其他支出中没有核应急建设经费和黄标车公告牌证费用支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度我局无政府性基金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1338.14万元,其中:

(一)人员经费1104.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费233.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共财政拨款支出56.27万元,其中:因公出国(境)支出2.86万元,公务接待费支出6.02万元,公务用车购置及运行维护费支出47.39万元。较上年度“三公”经费财政拨款支出减少10.08万元,下降15.2%具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年支出2.86万元。主要用于20179月参加省环保厅组团赴日本、韩国开展核应急、辐射环境安全管理等方面业务交流经费。与上年相较支出增加2.32万元。因公出境团组数1个,人数1人,与上年相同。

(二)公务接待费

2017年支出6.02万元。主要用于上级环保系统来宁德调研、交流、指导、检查环保工作,以及本市县(区)相关单位沟通、反馈、联系环保工作等方面的公务接待活动。累计接待115批次、接待总人数793人。与上年相较支出减少1.44万元,下降19.3%,主要是严格落实八项规定,从严控制公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出47.39万元,其中车辆购置8.67万元,主要用于购置环境应急与事故调查皮卡车1 辆;年末公务用车保有量9辆,公务用车运行维护费38.72万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相较支出减少2.51万元,下降4.3%主要是贯彻落实中央八项规定精神,加强了公务用车的日常管理以及公务用车里程减少,以及本年度公车改革,原有的6部公车已按规定上缴,公务用车运行费减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年我局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共财政拨款的机关运行经费支出203.68万元,较2016年增加120.33万元,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购情况

2017年度我局政府采购支出总额110.75万元,其中:政府采购货物支出110.75万元,主要是购买环境监管能力配套的仪器设备。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照预算绩效信息公开工作的要求,需公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。2017年度我局项目绩效自评报告另行公开。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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